企业财务内控管理制度建立与完善研究

企业财务内控管理制度建立与完善研究

XCLW102636 企业财务内控管理制度建立与完善研究

内容摘要

企业财务内部控制制度对于进一步规范公司内部相关业务流程，分解和落实责任，控制企业风险，合理保证经营合法合规，保证财务报告真实性，确保企业资产安全，提高经营效率和效果，促进公司实现战略目标，具有较强的现实意义。

本论文主要包括的内容如下：

第一章，主要介绍编制企业财务内控管理制度的目的和意义。

第二章，主要介绍企业财务内控管理制度的编制原则。

第三章，主要介绍企业财务内控的五要素。

第四章，从多个方面详细介绍内控制度可能存在的问题和完善措施。

第五章，结束语。

[关键词]：企业财务、建立、内控制度问题、完善

第1章引言3

第2章制度建立的原则4

第3章内部控制五要素6

第4章存在的问题及完善9

4.1组织架构9

（一）可能存在的问题9

（二）完善措施9

4.2发展战略10

（一）可能存在的问题10

（二）完善措施10

4.3人力资源10

（一）可能存在的问题10

（二）完善措施11

4.4社会责任11

（一）可能存在的问题11

（二）完善措施11

4.5企业文化11

（一）可能存在的问题11

（二）完善措施12

4.6资金活动12

（一）可能存在的问题12

（二）完善措施13

4.7采购业务13

（一）可能存在的问题13

（二）完善措施14

4.8资产管理14

（一）可能存在的问题14

（二）完善措施15

4.9销售业务16

（一）可能存在的问题16

（二）完善措施16

4.10业务外包17

（一）可能存在的问题17

（二）完善措施17

4.11财务报告17

（一）可能存在的问题17

（二）完善措施17

4.12全面预算18

（一）可能存在的问题18

（二）完善措施19

4.13合同管理19

（一）可能存在的问题19

（二）完善措施20

4.14内部信息传递20

（一）可能存在的问题20

（二）完善措施21

4.15信息系统21

（一）可能存在的问题21

（二）完善措施22

第5章结束语23

文献

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